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关于外贸企业已经认证并且抵扣内销的进项税转出问题

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关于外贸企业已经认证并且抵扣内销的进项税转出问题
2017-12-15
我司是外贸企业,刚发展出口业务,也有内销,我也刚接触这个业务,我想问一下我司出口的货物的进项税已经认证并且抵扣了内销~听说要进项税额转出,我想问一下什么时候转,怎么在增值税申报表上体现~表2的进项税额转出那填多少金额~是填全部的17%,还是填1%(我司退税率是16%),如果是填1%,那另外的16%填在哪里~~谢谢大家了~查了好几天没差出结果...


网友回答:退税产品我们一般,在认证当月全部附表二,进项转出

网友回答:外贸企业如果有内贸业务的话,其进项税是可以抵扣的,但是出口退税用的增值税专用是不能抵扣的,退税用的增值税进项税必须在认证通过当月月末全额从进项税转出。如果误操作抵扣了,应及时税务部门更新税务申报记录。

网友回答:请问我们现在已经抵扣了怎么?

网友回答:外贸企业的进项税额不能抵扣的。
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